根据《转发关于做好2023年度涉农资金绩效自评工作的通知》（江涉农办函〔2024〕2号）和《广东省涉农统筹整合领导小组办公室关于印发广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法的通知》（粤涉农办〔2020〕2号）的工作要求，现对2023年省以粤财农〔2022〕189号文提前下达的涉农资金中的切块下达资金，即以江财农〔2022〕140号切块下达的省级涉农资金，并与其共同投入到同一项目或政策的中央、省、市、县财政资金等财力投入涉农项目的资金开展绩效自评，并形成自评报告，现报告如下：

　　一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

　　我市涉农办根据上级涉农办的统一部署，对涉农资金统筹整合工作高度重视，对照“大专项+任务清单”模式推进改革工作，稳妥推进我市涉农资金统筹整合改革，为推进乡村振兴战略实施提供了坚实保障。

　　我市建立统筹协调机制，推动涉农资金统筹整合工作。2020年，我市印发《恩平市涉农资金统筹整合管理办法（试行）》，并成立市涉农资金统筹整合领导小组（下称市涉农领导小组）及办公室（下称涉农办），由市政府主要领导担任组长，并建立市联席会议制度，加强组织统筹协调。2020年出台《恩平市涉农资金整合工作领导小组工作规则》和《恩平市涉农资金统筹整合工作领导小组办公室工作规则》，召开小组会议和联席会议，研究涉农重点工作，以及涉农项目遴选储备、资金分配、确定实施项目和区域绩效目标，落实上级要求推进大事要事项目规划等各项涉农工作落实见效。

　　二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

　　内容包括：省级下达本县（市、区）涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况；分解下达预算和绩效目标情况。

　　根据《关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（江财农〔2022〕140号）》文件精神，2023年下达我市省级涉农统筹整合资金合计10613万元，其中一般公共预算下达10262万元，政府性基金预算下达351万元。一般公共预算专项下达资金包括：1、农村公路资金2402万元（其中纳入直达资金管理额度为1266.3万元）；2、农业保险保费补贴资金1169万元；3、林分林相改造资金443万元；4、其余涉农资金6248万元；政府性基金预算专项下达资金包括：1、小型水库移民扶持基金25万元；2、大中型水库库区基金20万元；3、农业土地开发资金306万元。

　　收到省级资金后，经市政府十七届46次常务会议审议和2023年1月19日市委常委会会议审定通过，同意我市涉农资金统筹整合领导小组办公室对江门恩平市2023年省级涉农资金10613万元的资金分配方案（我市报备2023年涉农资金统筹整合实施项目35个，报备资金10613万元）、区域绩效目标及形成的《2023年省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效目标表》《江门市（恩平市）2023年省级涉农统筹整合情况报备汇总表》《江门市（恩平市）2023年省级涉农统筹整合情况报备明细表》等3份文件进行审议并原则通过，按照审议结果，恩平市涉农办于2023年1月31日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标等。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

　　2023年，我市共统筹整合各级涉农资金25097万元支持25个涉农资金项目，其中：省级涉农资金10468万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金3053万元，相关市县资金11576万元。

　　截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出10022万元，预算执行率为39.94%，其中：中央资金927.4万元，执行率30.38%，省级涉农资金847.87万元，执行率8.38%，市、县资金8218.63万元，执行率71%，其他资金0万元。

　　未能100%形成实际支出的原因主要有以下方面：

　　一是资金需求较大，财政支出困难。目前，我市本级组织的收入加上上级划拨的库款仅足够保障“三保”支出及其他刚性支出，由于财力有限，难以有多余财力安排用于其他基础设施建设和项目建设，部分支出需求受限。如2023年江门市恩平市政策性农业保险保费补助，项目总需求达5177.52万元，其中中央资金2164万元，省级涉农资金1169万元，市农业农村局已完成制单总额4816.97万元，报账进度达94.13%，4159.863824未拨付，支付率仅有12.84%，其中中央资金拨付156.68万元，支付率7%，省级涉农资金拨付219.71万元，支付率19%。

　　二是部分项目属于年度性工作，进展未达支付条件。如2023年江门市恩平市动物疫病防控项目，资金主要用于强制免疫、无害化处理补助等工作该项工作为年度性工作，2023年结束后开始统计数据办理申请，预计2024年2月初收到企业的申请补助资料，期间经过农业审核，财政部门审核，农业部门及财政部门审核后再公示、报账，预计2024年五月中旬可以报账。恩平市第三次全国土壤普查项目，属于跨年度实施项目，根据项目的工作进度拨付，部分服务单位未能达到合同的支付条款。2023年度江门市恩平市高标准农田改造提升建设项目，属于冬修农田水利工作，部分工程要在农作物冬季收获后进行，工程在2023年12月28日完工，工程进度款只能夸年度申请拨付。

　　三是先建后补项目。如2023年江门市恩平市粮食生产配套设施建设项目，在良西镇建设一个集中育秧中心，以先建后补方式实施，目前项目正加急实施中，计划今年底前完成建设，待验收通过后再划拨资金。

　　四是部分项目在结算中。如恩平市2023年乡村绿化美化工程及恩平市2023年响山村绿美古树乡村建设项目等，待结算后支出。

　　（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

　　2023年度，我市共实施涉农资金项目27个，市涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，23个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

　　1.高标准农田建设。共实施1个项目，项目在2023年9月全面开工，12月底完工。总体上，我市2023年度高标准农田建设任务1.1万亩已完成，共分4个项目区，其中：东成镇0.3万、君堂镇0.3万亩、牛江镇0.25万亩（高效节水）、良西镇0.25万亩。

　　2.动物防疫。共实施1个项目，项目实施中。项目基本完成了年度绩效目标。总体上，强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度达90%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）达70%，农户满意度达80%。补贴养殖环节病死猪无害化处理达2万头。

　　3.第三次全国土壤普查。共实施1个项目，项目实施中。项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，外业调查采样工作任务完成率为50%，内业样品检测工作任务完成率为30%，样点内部质量控制合格率100%。

　　4.村庄基础设施建设。共实施1个项目，项目已完成，用于11个镇（街）2023年保农村人居环境整治保洁经费，补助单位均按《恩平市农村人居环境整治保洁工作方案》工作要求，落实整治保洁工作，并按定期评估。总体上，我市农村公厕长效管护、人居环境整治以及后期管护能力等方面进一步提升，村庄公共基础服务设施不断完善初有成效。村内村道巷道及房前屋后等无积存成堆垃圾、杂草杂物等现象得到改善。实现家禽圈养，人畜分离。生活垃圾及时收集转运、清运并实现区域集中处理。村公共厕所内外保持整洁，无杂物，无臭味。房前屋后无非法广告张贴。

　　5.农产品质量安全。共实施1个项目，项目实施中。实施项目中，项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，我市农产品质量安全监管水平获得提升，实现了不发生重大安全事故，完成委托第三方检测机构完成风险监测及监督抽查的定量检测548批次已开展报纸专项报道，完成农产品公共监管服务站设备更新。鉴于各镇（街）快速检测仪器较陈旧，已采购检测仪器13台并完成验收；完成市农产品质量监督检验测试中心定量检测仪器更新。

　　6.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，项目实施中。基本完成了项目年度绩效目标。

　　（1）畜牧方面：育肥猪保险覆盖率超40%，承保率赔率达100%，参保农户满意度超40%；育肥猪投保数637588头，仔猪头数数721450头，能繁母猪数投保数36754头。

　　（2）种植方面：政策性2022年马铃薯补助共353户，面积10755.3亩；政策性2022年岭南特色水果补助共89户，面积8487.78亩；政策性2022年露地蔬菜（果实类）下半年补助共9户，面积3444.82亩；政策性2022年露地蔬菜（根茎类）下半年补助共2户，面积450亩；政策性2023年水稻早稻补助共65361户，面积366201.65亩；政策性2023年马铃薯补助共339户，面积11008亩；政策性2023年甘蔗补助共2户，面积203亩；政策性2023年花生补助共1户，面积12亩；政策性2023年露地蔬菜（果实类）上半年补助共8户，面积1292.9亩；政策性2023年露地蔬菜（根茎类）上半年补助共14户，面积1583.5亩

　　（3）农房保险，总体上，取得了较好的效果完成132149户，实现发挥财政保费补贴的引导作用和风险保障功能，助力构建具有地方特色的社会主义新农村，帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理。

　　7.农业生产能力提升。共实施1个项目，项目建设中。在良西镇建设一个集中育秧中心，以先建后补方式实施，项目已立项并在搭建钢结构。

　　8.造林与生态修复。共实施5个项目，其中已完工（完成）项目4个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。具体项目情况为：高质量水源林及低质低效林分改造任务7500亩，实际完成7522.7亩，目前已完成苗木种植，正在开展后续抚育；大径材培育及森林抚育任务12500亩，实际完成12563亩，目前已完工。对445株古树、33株古树后备资源进行全面健康检查，并在此基础上实施古树修复10株，目前项目正在实施。项目的实施提升了我市森林覆盖面积，保障了国土绿化，提升了我市森林资源管护能力。

　　9.自然保护地整合优化。共实施1个项目，已完成项目1个。具体项目情况为：2023年我市需要开展自然保护地总体规划编制工作的自然保护地共有3个，已全部完成；需要开展自然保护地范围边界矢量化数据制作工作的自然保护地共7个，其中4个自然保护地的勘界报告通过专家论证及公示，2个自然保护地完成勘界报告初稿，1个完成收集资料及矢量化数据细化处理，工作量完成率达到75%；需要开展综合科学考察工作的2个保护区及4个自然公园均已完成综合科学考察报告，工作量完成率达到90%。通过项目的实施，我市对市内自然保护地开展进一步的规划编制，提高了我市对自然保护地的管理和管护能力。

　　10.林业有害生物防控。共实施1个项目，已完成项目1个。具体项目情况为：实施了薇甘菊防治8500亩，购买林业有害生物防治药物及设备。项目的实施增加了我市对林业有害生物的防控手段，提升了林业有害生物防治能力，有效保护林业环境。

　　11.政策性森林保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，已完成项目1个。具体项目情况为：已开展政策性森林保险工作。项目的实施有效保障和维护了广大林户及集体林地的财产安全。

　　12.湿地保护与恢复。共实施1个项目，已完成项目1个。具体项目情况为：实施红树林营造46.05亩、红树林补植45.6亩、红树林修复122.85亩，目前已完工。项目的实施对本地湿地环境进行了有效保护，提高了我市的湿地保护能力。

　　13.森林火灾预防。共实施1个项目，正在实施中的项目1个。具体项目情况为：鳌峰山森林公园防火专项规划方案编制服务项目正在开展中；已开展恩平市林业工作媒体宣传服务项目；已采购2023年清明节森林防火宣传物品；恩平市横陂镇长龙仔村森林防火道路工程正在开展中。项目的实施，大大提高了我市相关林区的防火能力，增强群众森林防火意识。

　　14.森林资源保护与监测。共实施1个项目，正在实施中的项目1个。具体项目情况为：已开展恩平市2023年森林督查和森林、草原、湿地调查监测工作服务项目。7.项目的实施，有助于我市实现对林木消长、林地变化和林业有害生物发生情况等森林资源动态监测，促进护林员网格化管理体系建设。

　　15.农村水利水电共实施1个项目。其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成全市小水电站生态流量泄放设施改造，完成水电站生态流量监测设施建设和数据接入省级小水电生态流量监管平台工作。现已完成小水电站生态流量监测设施建设工作，已完成2023年任务。项目有效保护和修复河流生态系统, 保障防洪安全, 加快小水电绿色转型升级, 更好地发挥小水电在改善生态环境、推动乡村振兴。

　　16.全面推进河长制湖长制共实施3个项目。其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，积极推进项目施工进度，其中江门市碧道建设工程（恩平段）已完工，并加快推进恩平市锦江河综合治理项目、江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）（恩平项目区)，完成年度河道管护目标。

　　17.水库移民后期扶持共实施2个项目。其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。一、2023年小型水库移民生产扶持项目按照上级要求完成支付，满足规范要求，项目完成率为100%。通过小型水库生产经营扶持项目发放，实现小型水库移民人均收入增加600元，促进移民增产增收。二、良西镇那湾村委会六劳村水库移民美丽家园工程，满足规范要求，项目完成率为100%。完善移民村的基础设施，有效改善移民人居环境，为打造其成为既宜居又美丽的移民示范村打下扎实基础。

　　18.永久基本农田保护共实施1个项目。其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。我市坚持“严保严管、节约优先、统筹协调、改革创新”的原则，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，按照2022年10月自然资源部批复的“三区三线”划定成果，落实永久基本农田保护红线，全市永久基本农田保护面积为28.2601万亩，我市总体上已落实永久基本农田保护任务。

　　19.农村生活污水治理共实施2个项目。其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。2023年我市计划完成67条农村生活污水治理，截至2023年12月31日，共完成70条自然村生活污水治理，其中有14条自然村建设污水治理设施，3条自然村纳入城镇污水管网，53条自然村采用资源化利用治理模式建设污水处理设施和纳入城镇污水管网的17条村计划投资1594.61万元，具体任务包括：恩城街道办完成6条，大田镇完成5条，君堂镇完成13条，那吉镇完成5条，横被镇完成7条，沙湖镇完成16条，大槐镇完成13条，良西镇完成5条。超额完成该项目绩效目标，完成率达100%。已完成农村生活污水治理的自然村中，其中220条自然村由恩平市碧水源水务有限公司负责运营管理，632条自然村由恩平市公用事业投资经营管理有限公司负责运营管理，截至2023年12月31日，农村污水站点运维状况良好。

　　（三）考核工作完成情况分析。（对照报送省级备案的2023年涉农资金区域绩效目标表、省下达2023年省级涉农资金优先支持的考核工作任务清单等，逐项分析全年实际完成情况，反映统筹整合涉农资金取得成效。）

　　根据《关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（江财农〔2022〕140号）》文件精神，2023年涉农资金有限支持的考核工作任务清单涉及考核工作任务由18项，完成情况如下：

　　1.巩固拓展脱贫攻坚成果。我市持续落实过渡期内“四个不摘”要求，常态化开展动态监测，落实“每季度监测会商、每季度信息比对、每季度研判处置”工作机制。优化“三结对”“党政机关+企事业单位+N”组团帮扶机制，选派驻村第一书记23名。截至目前，全市共253名监测对象均纳入监测，均稳定脱贫，无一人返贫。

　　2.食用林产品和农产品质量安全监测。完成定量检测任务。根据国家农产品质量安全县考核办法、江门市食品安全工作评议考核细则、2023年度涉农领域等考核要求，结合我市实际，委托第三方检测机构完成部分风险监测及监督抽查的定量检测548批次，截至2023年12月31日，已完成580批次。开展农产品质量安全监测数量已完成600批次，开展食用林产品质量安全监测数量已完成200批次，2023年不发生重大农产品质量安全事故。

　　3.粮食安全。江门市下达的2023年粮食和油料生产目标、计划，粮食种植生产目标43.28万亩，产量15.03万吨，大豆面积0.19万亩，油料面积4.36万亩；粮食种植生产计划43.64万亩，粮食产量15.13万吨，大豆面积0.2万亩，油料面积4.58万亩。我市按计划组织生产，全年粮食种植面积45.45万亩（春收3.87万亩，水稻41.38万亩，大豆0.2万亩），超全年计划任务4.1%；全年粮食产量15.83万吨（春收产量1.02万吨，水稻产量14.81万吨），超全年计划任务4.6%；完成大豆种植面积0.2万亩；全年油料种植面积达4.58万亩。截至2023年12月，恩平市农机总动力19.1480万千瓦，水稻耕种收综合机械化水平为87.50%，农作物机械化综合水平64.05%。

　　4.高标准农田建设。我市2023年度高标准农田建设任务为1.1万亩，共分4个项目区，其中：东成镇0.3万、君堂镇0.3万亩、牛江镇0.25万亩（高效节水）、良西镇0.25万亩，项目在2023年9月全面开工，12月底完工，2024年2月完成县级初验。

　　5.受污染耕地安全利用。无任务。

　　6.动物防疫。截至2023年底，本辖区没有发生重大动物疫情，没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，免疫抗体合格率达70%。

　　7.生猪产能调控。我市规模猪场（户）保有量保持在355户，能繁母猪保有量达到4.54万头。

　　8.第三次全国土壤普查。我市外业调查采样工作完成326个点位，完成率达50%。内业样品检测工作完成196个点位。完成率达30%。

　　9.河湖管护。全面推进河长制湖长制共实施3个项目，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，积极推进项目施工进度，其中江门市碧道建设工程（恩平段）已完工，并加快推进恩平市锦江河综合治理项目、江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）（恩平项目区)，完成年度河道管护200km目标。

　　10.病险水库除险加固。无任务。

　　11.水土保持。无任务。

　　12.农业水价综合改革及大中型灌区节水改造。无任务。

　　13.中央预算内水利投资执行。无任务。

　　14.造林及抚育。我市任务包括：完成森林质量精准提升面积32600亩，其中低质低效林分改造面积7500亩（包括新造油茶450亩），封山育林4500亩，森林抚育面积12500亩，新造林抚育面积8100亩；完成红树林造林面积37.8亩。截至2023年12月，我局已完成森林质量精准提升面积32807.3亩，其中低质低效林分改造面积7522.7亩（包括新造油茶474.5亩），封山育林4559.6亩，森林抚育面积12563亩，新造林抚育面积8162亩；完成红树林造林面积46.05亩。造林任务均超额完成。

　　15.自然保护地整合优化。我市任务包括：自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达70%，自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率达70%，自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率10%。截至2023年12月，我局自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率已达75%，自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率已达90%，自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率已达90%。均超额完成任务。

　　16.森林灾害防控方面，我局收到下达的任务为：完成林业有害生物防治作业面积0.85万亩，林业有害生物成灾率≤3.20‰，森林火灾受害率≤0.9‰。截至2023年12月，我局已完成林业有害生物防治作业面积0.85万亩，林业有害生物成灾率为0，森林火灾受害率为0。

　　17. 农村生活污水治理。2023年需完成全市67条自然村农村生活污水治理，已按要求完成70条自然村农村生活污水治理。

　　18.永久基本农田保护。已按要求完成28.26万亩的永久基本农田的调整划定工作。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）生猪产能调控，超额完成30%以上。

　　受非洲猪瘟疫情影响，猪价上涨后，原减栏生猪养殖户扩栏意愿增强，生猪养殖量增多。一是目标值规模猪场（户）保有量保持在179户，2023年实际规模猪场（户）保有量保持在355户，超额完成98.32%。二是目标值能繁母猪保有量达到3.14万头，2023年实际能繁母猪保有量达到4.54万头。

　　以上的原因无偏离绩效目标

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为来年的工作开展及实施奠定坚实的基础。市涉农办将根据绩效自评结果运用到下一年度的工作统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用偏向，以提高工作效率保质保量完成工作目标。

　　（二）按照《广东省涉农资金统筹整合办理办法（2020年修订）》（粤财农〔2020〕106号）工作要求，除涉及保密要求或重大敏感事项不予公开的外，涉农资金绩效自评结果，按照“谁制定、谁分配、谁使用、谁公开”的原则予以公开。我市涉农办、涉农部门已通过门户网站公开等方式对绩效自评信息予以公开。绩效自评结果将作为我市今后分配使用省、市涉农资金以及有关乡村振兴资金的重要依据。同时，突出绩效管理“风向标”作用，市财政将结合工作实际开展实施重点绩效评价，落实花钱必见效。

　　六、其他需要说明的问题

　　暂无。

　　恩平市涉农资金统筹整合工作领导小组办公室

　　　　2024年5月8日