牛江镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

2023年财政预算执行情况

  2023年，镇政府围绕市委、市政府和上级财政部门的部署要求，严格依法理财，科学调度资金，加强收支管理和监督，保持财政运行平稳，促进镇经济和社会各项事业的发展。主要的收支情况如下：

一、2023年财政预算总收入6481万元。具体收入情况：

1、地方公共财政预算收入932万元，占年度总收入14.38%；

2、上级补助收入5369万元，占年度总收入的82.84%；

3、国有资源（资产）有偿使用收入154万元和其他收入26万元，共180万元，占年度总收入的2.78%。

二、2023年财政总支出6475万元。具体支出情况：

1、一般公共服务支出1325.37万元，占年度总支出的20.47%；

2、公共安全支出330.4万元，占年度总支出的5.10%；

3、教育支出2172.57万元，占年度总支出的33.56%；

4、文化旅游体育与传媒支出53.08万元,占年度总支出0.82%；

5、社会保障和就业支出768.17万元,占年度总支出11.86%；

6、卫生健康支出212.23万元,占年度总支出3.28%；

7、城乡社区支出895.09万元，占年度总支出13.82%；

8、农林水支出459.16万元,占年度总支出7.09%；

9、应急管理事务支出33.75万元,占年度总支出的0.52%；

10、自然资源事务支出34.07万元,占年度总支出的0.53%；

11、住房保障支出131.16万元，占年度总支出的2.03%;

12、上缴镇级污水管网建设资金27.97万元，占年度总支出的0.43%;

13、税务经费支出31.83万元，占年度总支出的0.49%。

三、2023年财政收支相抵，结余6万元，其中结转下年支出6万。

2024年财政预算（草案）

2024年，镇财政预算总收入计划为7227万元，其中：本级组织的一般公共预算收入1006万元，补助收入6015万元、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入200万元、上年结转收入6万元。财政总支出安排7225万元，收支略有结余。具体安排情况如下：

一、2024年财政预算总收入计划

1、地方公共财政预算收入计划1006万元，比2023年收入实绩增收74万元，增长8%；

2、补助收入6015万元,同比增加652万元，增长12.16%；

3、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入200万元，同比增加20万元，增长11.11%。

二、2024年财政总支出安排，具体如下：

1、一般公共服务支出1509万元，其中人大代表活动、人大工作事务支出45万元，纪委工作事务支出8万元，档案工作事务20万元，妇联工作事务支出5万元，机关工会事务25万元，党建工作事务支出95万元，人才工作经费10万，统战经费5万元，国防动员支出30万元，综合行政执法事务支出30万元，网信事务5万元，食品药品监管协管员考核奖励3万元。占年度总支出的20.89%；

2、公共安全支出442万，其中信访维稳、禁毒、扫黑除恶、打击诈骗、法治建设、视频监控、防范邪教、国家安全和国家保密工作事务等公共服务支出114万元。占年度总支出的6.12%；

3、教育支出2386万元，占年度总支出的33.03%；

4、文化旅游体育与传媒支出74万元，其中城乡公共文化服务支出30万元，文化旅游宣传交流发展40万元。占年度总支出1.02%；

5、社会保障和就业支出665万元，其中就业服务工作支出3万元，社会保险扩面工作支出4万元，劳动监察工作支出3万元，民政、残联工作事务支出25万元。占年度总支出9.2%；

6、卫生健康支出406万元,其中严重精神障碍患者有奖监护支出20万元，爱国卫生经费30万元。占年度总支出5.62%；

7、城乡社区支出493万元，其中城乡民生基础设施建设280万元，生活垃圾治理及分类减量支出200万元。占年度总支出6.82%；

8、农林水支出767万元，其中红火蚁防控经费3万元，农膜回收工作经费15万元，撂荒地复耕复种经费10万元，林长制专项工作经费20万元，垦造水田后期管护项目5万元，河长制专项工作经费130万元，防止返贫监测经费5万元，农产品质量安全监测经费12万元，高标准农田管护经费20万元，驻镇帮镇扶村工作经费3万元，美丽乡村、农村厕所、人居环境整治项目250万，乡村设施维护经费（含农村公路养护费）60万元。占年度总支出10.62%；

9、灾害防治及应急管理支出32万元，其中安全生产监管支出22万元，其他消防事务支出10万元。 占年度总支出的0.44%；

10、自然资源事务支出35万元,占年度总支出的0.48%；

11、住房保障支出136万元，占年度总支出的1.88%;

12、上缴镇级污水管网建设资金30万元，占年度总支出的0.42%；

13、税务经费支出50万元，占年度总支出的0.69%；

14、预备费200万元，占年度总支出的2.77%。