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那吉镇2023年财政预算执行情况和2024年预算草案的报告
一、2023年财政预算执行情况
(一)一般预算收入情况
2023年公共财政预算总收入5321万元,具体收入情况如下:
1.地方公共财政预算收入1267万元,占年度总收入23.8%;
2.上级体制、调资补助和其他收入4054万元,占年度总收入的76.2%。
(二)一般预算支出情况
2023年,我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量,全镇财政预算支出5321万元,主要支出项目完成情况如下:
1.一般公共服务支出1507万元,占年度总支出的28.3%;
2.公共安全支出245万元,占年度总支出的4.6%;
3.教育支出905万元,占年度总支出的17%;
4.文化体育与传媒支出25万元,占年度总支出0.5%;
5.社会保障和就业支出971万元,占年度总支出18.2%;
6.卫生健康支出232万元,占年度总支出4.4%;
7.节能环保支出900万元,占年度总支出16.9%;
8.城乡社区支出113万元,占年度总支出2.1%;
9.农林水支出228万元, 占年度总支出4.3%;
10.住房保障支出127万元,占年度总支出的2.4%;
11.灾害防治及应急管理支出16万元,占年度总支出的0.3%;
12.镇级污水管网建设资金上解支出38万元,占年度总支出的0.7%;
13.税务经费上解支出14万元,占年度总支出的0.3%。
二、2024年地方财政预算草案
(一)公共预算收入计划
2024年,全镇公共财政预算总收入计划7625万元,具体收入计划是:
1.地方公共财政预算收入1368万元,占年度预算总收入的17.94%;
2.补助收入和其他收入6257万元,占年度预算总收入的82.06%。
(二)公共预算支出安排
2024年,全镇公共预算总支出7625万元,具体支出计划是:
1.一般公共服务支出2127万元,占年度总支出的27.9%;
2.公共安全支出482万元,占年度总支出的6.3%;
3.教育支出961万元,占年度总支出的12.6%;
4.科学技术支出13万元,占年度总支出0.2%;
5.文化体育与传媒支出75万元,占年度总支出1%;
6.社会保障和就业支出932万元,占年度总支出12.2%;
7.卫生健康支出489万元,占年度总支出6.4%;
8.节能环保支出1065万元,占年度总支出14%;
9.城乡社区支出425万元, 占年度总支出5.6%;
10.农林水支出596万元, 占年度总支出7.8%;
11.交通运输支出80万元,占年度总支出1%;
12.自然资源海洋气象等支出36万元,占年度总支出的0.5%;
13.住房保障支出139万元,占年度总支出的1.8%;
14.灾害防治及应急管理支出155万元,占年度总支出的2%;
15.预备费50万元,占年度总支出的0.7%。
(三)2024年国有资本经营收入80万元,安排支出80万元
2024年可使用资金7705万元,安排支出预算7705万元,收支平衡。