一、2024年财政预算执行情况

       2024年，在市委、市政府和镇委的正确领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，在镇人大的依法监督支持下，主动作为，攻坚克难，坚持增总量、调结构、提速度、优服务，为我镇经济社会发展提供有力的财政保障。

       （一）收入预算执行情况

       2024年，全镇一般公共预算收入完成10115.19万元。其中，税收收入7034.70万元，非税收入3080.49万元（非税收入占一般公共预算收入比重为30.45%）。转移性收入3777.31万元。

       综上，全年财政总收入为13892.50万元。

       （二）支出预算执行情况

       2024年，全镇财政总支出为12738.69万元，主要支出完成情况如下：

       （1）一般公共服务支出1685万元，占全年财政总支出的13.23%；

       （2）国防支出30.5万元，占全年财政总支出的0.24%；

       （3）公共安全支出523万元，占全年财政总支出的4.11%；

       （4）教育支出4589元，占全年财政总支出的36.02%；

       （5）文化旅游体育与传媒支出120万元，占全年财政总支出的0.94%；

       （6）社会保障和就业支出1650万元，占全年财政总支出的12.95%；

       （7）卫生健康支出526万元，占全年财政总支出的4.13%；

       （8）节能环保支出588万元，占全年财政总支出的4.62%；

       （9）城乡社区支出1564万元，占全年财政总支出的12.28%；

       （10）农林水事务支出509万元，占全年财政总支出的4.00%；

       （11）住房保障支出124万元，占全年财政总支出的0.97%；

       （12）灾害防治及应急管理支出80万元，占全年财政总支出的0.63%

       （13）其他支出95万元，占全年财政总支出的0.74%。

       （14）上解支出655.19万元，占全年财政总支出的5.14%。

       （三）财政平衡情况

       2024年，全年财政总收入为13892.50万元，全年财政总支出为12738.69万元，收支相抵结余为1153.81万元（市级财政管理体制代支代扣款）。

       （四）2024年财政管理与重点工作情况

       2024年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕全镇经济社会发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对复杂多变的经济形势，努力克服各种困难，较好地完成了各项财政工作任务，具体如下：

       1、财政收入稳步增长。2024年，我镇财政收入继续保持稳步增长态势。通过加强税源管理、优化税收结构、积极争取上级部门支持加强组织非税收入等措施，全年实现一般公共预算收入10115.19万元，同比增长11%。财政收入的稳定增长为全镇经济社会发展提供了有力保障。

       2、财政支出结构优化。2024年，在财政支出方面，我镇坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，进一步优化支出结构，确保资金用在刀刃上。全年财政支出12738.69万元，其中民生支出占比达到85%，重点支持教育、医疗卫生、社会保障、基础设施建设等领域，切实提升了群众的获得感、幸福感和安全感。

       3、财政管理更加规范。2024年，我镇进一步加强了财政预算管理，严格执行预算编制、执行、监督的全过程管理，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。同时，积极推进财政信息化建设，提升财政管理的透明度和效率。通过提级审计和巡察工作，确保财政资金使用的公开、公平、公正。

各位代表，2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的又一个重要年份，这一年我镇财政工作在落实政策、支持经济和社会事业发展方面取得了一定成效，2025年我们将围绕全年重点工作，竭尽全力、提质增效。同时，也恳请各位人大代表监督支持，提出宝贵意见和建议。

       二、2025年财政预算（草案）

       （一）财政收支预算

       1、预算收入计划

       2025年全镇一般公共预算收入计划11000万元，同比增长9%，移转移性收入2230万元。全年财政总收入预算13230万元。

       2、预算支出安排

       2025年，全镇预算总支出为12087.81万元，主要安排如下：

       （1）一般公共服务支出1554.23万元，占年度总预算支出的12.86%。其中，政府办公厅（室）及相关机构事务经费787.70万元，党建及组织事务经费526.06万元，群众团体事务经费（机关工会、妇联、团委）82万元，人大事务经费42.50万元，财政事务经费26.90万元，统战侨务经费23.5万元，纪检监察事务经费15万元，其他项目支出经费50.57万元。

       （2）国防支出32万元，占年度总预算支出的0.27%。主要用于一年两季的征兵工作及武装部装备购置。

       （3）公共安全支出372.04万元，占年度总预算支出的3.08%。其中，镇维稳综治工作285.94万元，镇禁毒专项工作68.10万元，执法工作经费18万元。

       （4）教育支出4545.64万元，占年度总预算支出的37.61%。教师工资福利支出4447.64万元，教育创强及师资提升等经费投入98万元。

       （5）文化体育与传媒支出177.96万元，占年度总预算支出的1.47%。其中，创文经费90万元，吴有恒故居优化提升等全域旅游创建经费30万元，其他文化类经费支出57.96万元。

       （6）社会保障和就业支出1606.38万元，占年度总预算支出的13.29%，其中，人员经费支出1316.43万元，民政及敬老院经费163.33万元，抚恤及退役安置63.90万元，残疾人事业经费17.87万元，红十字事业经费16.51万元，爱心援助站经费12.6万元，康园运营费10万元，其他镇级社会福利事务（就业、社保宣传等）5.74万元。

       （7）医疗卫生与计划生育支出603.10万元，占年度总预算支出的4.99%。其中，计划生育事务42万元，其他卫生健康支出（防疫、创卫）65万元，社保、医保经费496.10万元。

       （8）节能环保支出458.12万元，占年度总预算支出的3.79%。其中，环保巡查员经费58万元，蒲桥污水厂处理费250万元，圩镇污水厂运营经费120万元，农村污水处理设施运维和电费12万元，污水处理费、城镇卫生费执收服务费17.12万元，其他环保经费1万元。

       （9）城乡社区支出1712.38万元，占年度总预算支出的14.16%。其中，城乡社区公共设施建设经费1485万元，工业园区管理62.71万元，城乡社区环境卫生经费164.67万元。

       （10）农林水支出648.72万元，占年度总预算支出的5.36%。其中，林业经费（森林防火、创森林城镇等）258万元，水利经费（冬修水利、小型水库规范建设、山塘水库管理等）122.28万元，茶枝柑产业经费70万元，河长制经费67.20万元，畜牧农检事务17.4万元，村集体经济提升40万元，高标农田修复20万元，撂荒地复垦工作经费10万元，大沙河水库灌溉水费10.42万元，早、晚稻政策性水稻保险5万元，其他涉农事务28.42万元。

       （11）住房保障支出安排138.6万元，占年度总预算支出的1.15% 。

       （12）灾害防治及应急管理支出138.64万元，占年度总预算支出的1.15%。其中，应急事务（道路安全劝导员、道路安全隐患整改、应急物资等）125.70万元，镇级消防事务12.94万元。

       （13）预备费安排100万元，占年度总预算支出的0.82%。

       3、财政预算平衡

       按照2025年，全年财政预算总收入为13230万元，预算总支出为12087.81万元，收支相抵结余1142.19万元。

       （二）2025年财政工作重点

       2025年，我镇财政工作将继续围绕镇党委、政府的总体部署，坚持稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化财政改革为动力，以保障和改善民生为重点，进一步优化财政收支结构，加强财政管理，防范财政风险，确保财政运行平稳健康，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

       1、财政收入方面

       一是加强税源培育，确保收入稳定增长。2025年我镇将进一步加强税源培育，积极培育新的经济增长点，拓宽财政收入来源。通过优化营商环境，加大招商引资力度，吸引优质企业落户，推动产业转型升级，增强经济发展后劲。同时，加强税收征管，确保税收收入应收尽收，确保财政收入稳定增长。二是继续推进厂房补办报建工作，助力增加非税收入。三是紧跟欠税企业清缴情况，促进税收入库，颗粒归仓。四是积极争取上级资金支持，加强与上级财政部门的沟通协调，积极争取各类专项资金、转移支付和项目资金，特别是拆旧复垦、典型村、基础设施建设等重点领域的资金支持，为全镇经济社会发展提供更多财力保障。

       2、财政支出方面

       一是优化支出结构，保障重点领域投入，2025年我镇将继续优化财政支出结构，坚持先急后缓的原则，确保重点领域的资金需求。二是保障民生支出，把保障和改善民生作为财政工作的重中之重。进一步加大教育、医疗、养老等民生领域的投入，确保困难群众的基本生活保障，提升公共服务水平，切实解决群众关心的热点难点问题。

       3、财政管理方面

       一是加强预算管理，提高资金使用效益，严格执行预算编制、执行、监督的全过程管理，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。加强财政资金绩效管理，建立健全绩效评价机制，提高资金使用效益。二是加快推进财政信息化建设，提升财政管理的透明度和效率。通过信息化手段，实现财政资金的全程监控和动态管理，确保财政资金使用的公开、公平、公正。三是加强内部审计和外部监督，确保财政资金使用的规范性和安全性。通过建立健全监督机制，防止财政资金低效，确保财政资金用在刀刃上。

       2025年，我镇财政工作将继续围绕全镇经济社会发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，进一步优化财政收支结构，加强财政管理，防范财政风险，确保财政运行平稳健康，为全镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献。